- 审计署：47个国外贷款项目存在违反法规问题
审计署发布国外贷款项目审计结果公告
本报北京6月14日讯 记者郄建荣 审计署12日发布“90个国外贷援款项目2009年度公证审计结果”公告，公告披露了审计中发现的问题，其中，47个项目中存在违反国家法规、贷(援)款协定问题和内部控制缺陷，审计署称，这47个项目未对被审计单位财务报表或特定目的财务报表造成重大影响。
就47个项目中存在违反国家法规、贷(援)款协定问题和内部控制缺陷等，审计署审计发现，8个项目的2.18亿元国内配套资金未及时、足额到位，占项目总数的8.88%；7个项目涉及地方财政部门或项目单位滞留资金0.21亿元，占项目总数的7.77%；1个项目(亚洲开发银行贷款郑州至西安铁路项目)未按时缴纳资本金4.56亿元，占项目总数的1.11%；37个项目财务管理不规范，占项目总数的41.11%，主要是存在未按规定设置账簿、会计核算和账务处理不够规范、内控制度不够健全等问题；16个项目的投资完成额比例偏低或提款报账进度较慢，占项目总数的17.77%。
截至2009年12月底，47个存在违反国家法规、贷(援)款协定问题和内部控制缺陷的项目中，未到位的2.18亿元配套资金，有0.72亿元已到位。
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【编辑:陈鑫】 |
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